目   錄

　　1、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　2、2025年主要工作任務(wù)

　　3、2025年部門預(yù)算編制情況及說明

　　4、2025年部門預(yù)算表

　　5、名詞解釋

　　6、2024年末地方政府債券使用情況說明

　　一、主職職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

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　　荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的綜合性國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是市衛(wèi)生健康委員會下屬獨立核算的公益二類事業(yè)單位。承擔(dān)荊門轄區(qū)及周邊居民醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)任務(wù)；承擔(dān)基礎(chǔ)性醫(yī)學(xué)科研任務(wù)；履行相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的衛(wèi)生防病工作職責(zé)和任務(wù)；承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)療救治任務(wù)；承擔(dān)醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)培養(yǎng)和高校教學(xué)實習(xí)任務(wù)。

　?。ǘ﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、辦公室、人事科、財務(wù)科、審計物價科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科研教學(xué)科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科、質(zhì)量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學(xué)裝備科、基本醫(yī)療保險科、門診部、藥學(xué)部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務(wù)科、宣傳科。

　　二、2025年主要工作任務(wù)

　　2025年醫(yī)院將堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以進(jìn)促穩(wěn)，守正創(chuàng)新、綜合施策，堅持高質(zhì)量發(fā)展主線，重點圍繞“防篩管治康”的發(fā)展思路，著力深挖發(fā)展?jié)摿?、提升?chuàng)新能力、培育增長動力，突出“三穩(wěn)四增五提”的工作思路，注重優(yōu)存量、穩(wěn)增量、防變量，全力破除制約醫(yī)院發(fā)展的瓶頸障礙，充分發(fā)揮中西醫(yī)結(jié)合診療優(yōu)勢，大力提升?？茖２∧芰εc科研水平，塑造醫(yī)院發(fā)展增長新勢頭。

　　三、2025年部門預(yù)算編制情況及說明

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支增減變化情況及原因。

　　1、單位預(yù)算收入情況

　　2025年收入預(yù)算總計42897.34萬元，其中：

　?、?nbsp;一般公共預(yù)算財政撥款529.86萬元，主要為人員經(jīng)費145.6萬元，財政金庫收入79.26萬元，上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入305萬元；

　?、?nbsp;財政專戶收入8089.27萬元；

　　③  事業(yè)收入34278.21萬元，為醫(yī)院醫(yī)療收入。

　　2、單位預(yù)算支出情況

　　2025年支出預(yù)算總計42758.64萬元，其中：

　?、?nbsp;一般公共預(yù)算財政撥款支出529.86萬元，主要為工資福利支出145.6萬元，日常公用支出79.26萬元，上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出305萬元；

　?、?nbsp;財政專戶收入安排的撥款支出8089.27萬元，主要用于醫(yī)院購置設(shè)備及房屋維修等。

　?、? 醫(yī)療支出34139.51萬元，為醫(yī)院維持運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的日常性支出。

　　3、單位預(yù)算收支增減變化情況及原因

　　2025年預(yù)算收入42897.34萬元，比上年的6021.6萬元增加36875.74萬元，原因為2025年預(yù)算收入中新增醫(yī)療收入。預(yù)算支出42758.64萬元，比上年的6021.6萬元增加36737.04萬元，原因為2025年預(yù)算支出中新增醫(yī)療支出。 

　　（二）財政撥款“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　1、“三公”經(jīng)費情況

　　2025年，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費支出0萬元。

　　2、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　2025年，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費支出0萬元，比上年預(yù)算9萬減少9萬元。減少原因為上年預(yù)算中存在中醫(yī)藥人才培訓(xùn)費，本年無相關(guān)支出。

　　（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，2025年未單列機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

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　　1、政府采購預(yù)算總金額

　　2025年，醫(yī)院政府采購預(yù)算總金額為8098.53萬元。

　　2、貨物采購預(yù)算金額、工程采購預(yù)算金額、服務(wù)采購預(yù)算金額

　　2025年醫(yī)院貨物采購預(yù)算金額5216.73萬元，工程采購預(yù)算金額600萬元，服務(wù)采購預(yù)算金額2281.8萬元。

　?。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院為國有全資單位，2024年末固定資產(chǎn)原值61339.5萬元，其中房屋價值23257.36萬元，車輛價值311萬元。

　?。╉椖靠冃繕?biāo)情況

　　本單位2024年無市級項目，無相應(yīng)數(shù)據(jù)。

　　四、2025年本級預(yù)算表（見附表）

　　附表7、8為空表，2025年本單位無相應(yīng)數(shù)據(jù)。

　　五、名詞解釋

　　1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出。

　　2．對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。

　　6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、2024年末地方政府債券使用情況說明

　　本單位2024年收到中醫(yī)康復(fù)保健中心大樓項目地方政府專項債券1962萬元，已全部用于支付工程款。

2025年預(yù)算公開表.xls